万科签证管理作业指引.doc

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1、签证管理作业指引1.流程要素1.1 流程目标：规范签证结算流程，提高工作效率，有效控制项目动态成本，强化全员成本意识。1.2 流程主要责任部门: 项目管理部、成本管理部。1.3 流程关键业绩指标(KPI):流程KPI责任部门/岗位数据来源签证办理及时率、准确性项目管理部成本管理部签证结算及时率、准确性成本管理部总办1.4流程关键点(CP):流程关键点关键点说明备注施工单位上报签证审核5.1.2审核工作内容、工程量、完工时间确认月度签证结算清单复核5.2核查签证是否重复结算签证结算5.2审核签证工程量、单价2.适用范围:广州公司各项目经审批实施的设计变更/工程变更（包括外部客户提出的变更）、工程

2、指令等的现场签证、结算审核。3.术语与定义4.职责权限4.1. 成本管理部4.1.1. 按时完成设计变更及指令单的估价，每月及时录入K3，并分析当月数据，以此提供相应管理建议。4.1.2. 对现场签证的经济合理性做出分析，明确计价方式。4.1.3. 按时完成当月签证结算计划，并拟定下月签证结算计划。4.1.4. 完成当月发生变更指令单无效成本、后补单等综合问题分析。4.1.5. 每月定期从签证结算中抽查咨询公司变更指令估价准确性。4.1.6. 每月底汇总不规范变更指令单，分配到相关负责人及负责部门，并反馈至负责成本打分及经营例会报告中。4.2 项目管理部4.2.1. 对承包商报送的现场签证中的

3、工作内容、发生工作量进行确认；4.2.2. 将承包商现场签证的结算资料移交成本管理部进行结算。5.工作程序：签证、签证结算办理流程施工单位监理项目部成本部外包咨询公司完工后12个工作日内填报增加工程现场签证单（一式两份）及结算书2份。资料要求：1、结算书、2、签证书、3、现场测量记录、4、工程量计算书、5、变更/指令/委托单6、其他完工后立即现场测量、记录下发设计变更，指令单5天内完成审核签证项目及工程量经办工程师，项目经理助理3天内审核完成下发扣款通知单施工完成NY项目QS：2个天内完成审核下发签证单及结算书成本部复核（5天内完成）成本部盖章复核重新核对签证结算审核、核对（15天内完成）咨询

4、公司：2天内完成审核负签证金额计算5.1. 签证办理-项目管理部5.1.1 现场确认： A）隐蔽和打凿工程必须当场拍照且有隐蔽验收记录； B）签署实体工程量，尽量避免签署人工工日或机械台班； C）石方工程必须签署石方类别； D）土方工程必须提供施工前后的土方方格网图以供计算工程量。 E）施工方，监理，项目部三方在每一页签名确认，注意要写清楚各自的单位和日期；5.1.2 签证办理： 工程完工后12个工作日内提交1）签证单一式两份，2）签证结算书一式两份。 A）签证结算书组成为：签证结算书封面签证结算书编制说明签证结算汇总表签证结算计价单综合单价分析（必须通过套定额情况下才需要）工程量计算书（无法

5、从签证单获取工程量情况下才需要） B）签证单资料组成：工程现场签证单原件指令单或变更单复印件相关图纸或记录（如单纯签工日或以其他方式可以清楚计量工程量的则不需要，如引用大量的蓝图，可以在其上标注图纸编号代替）隐蔽验收记录（隐蔽工程或打凿等已经灭失的工程才提供）；5.1.3. 签证单核实： A）资料完整性：n “1、工程名称，2、建设单位记录编号，3、增加工程内容、位置、范围”是否填写完整；n “施工期限”是否填写正确，对施工单位是否延期提交作出判断；n “附件资料”是否作出选择；n “施工单位经办人、项目经理”是否签名、签署日期并加盖公司公章。、 B）工程量准确性：n 项目部对现场签证中的工作

6、内容、发生工作量进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义。避免使用“情况属实”等模糊词语；n 当变更/指令发生内容牵涉返工、打凿且判断变更工程量能按变更图纸计算时，请签署“某某工程量为多少（具体签出返工、打凿工程量或范围），其余工程量按变更图纸计算”。n 当变更/指令发生内容为全部不能按变更图纸计算时，请签署“某某工程量为多少（具体签出工作内容及工作量）”。5.2 签证办理成本管理部5.2.1. 对签证单给出计价的专业意见；5.2.2. 所有签证结算必须一单一算，但当月签证结算可合并处理；5.2.3. 每月及时完成签证结算并提出项目QS复核；5.2.4. 对于超报部分必须依据合同条款扣除超报

7、费；5.2.5. 复核咨询公司签证结算准确性；5.2.6. 数据涂改需要有签名确认；5.2.7. 月底复核签证结算计划性及准确率；5.2.8. 签证结算金额确定后，成本部需要检查该费用的归属，如属于第三方责任扣款，则成本部人员有责任将该费用知会给项目QS和相关项目部工程师，项目部工程师收到信息2个工作日内发违约索赔通知单或扣款单给相关责任单位；5.2.9. 为方便统计和及时办理签证，所有签证结算必须按照我方规定的格式统一报价；5.2.10. 签证单资料完整性：n 核实施工单位提交签证单资料的完整性及准确性；n 监理是否签名、签署日期并加盖公章；n 成本人员、工程师、项目经理是否签名、签署日期并

8、加盖公章；B）签证结算书资料完整性n 签证结算书封面各项内容是否填写完整（合同编号、签证时间段、项目名称、n 送审造价、施工单位、经办人、造价顾问审核、项目成本初审、成本部复审）；n 签证结算书编制说明加盖公章；n 签证结算汇总表施工单位加盖公章、造价顾问、项目成本人员签名确认；n 签证结算计价清单做到量价分离，施工单位必须每页签名盖章，造价顾问、n 项目成本人员必须每页签名；C）资料准确性：n 核实监理及工程师签署工程量准确性；n 依据签证单审核工程量（或相关完工图纸、记录），以合同价为原则，量价n 分离审核合作方报送签证结算书。6.支持性文件6.1. VKGZ-PS-04工程成本管理程序6.2. VKGZ-PS-04-04预结算管理作业指引6.3. VKGZ-PD-02-08顾客要求、设计及工程变更管理作业指引7. 记录表格7.1. VKGZ-PS-04-02-F01 增加工程现场签证单7.2. VKGZ-PS-04-02-F02增加工程现场签证审批表（网上审批系统自动生成）7.3. VKGZ-PS-04-02-F03签证结算书