纠正及预防措施管理规定.doc

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1、内部文件严禁外传深圳市益田商业管理有限公司纠正及预防措施管理规定 编制部门:营运部编制时间:二七年十月二十日深圳市益田商业管理有限公司纠正及预防措施管理规定制度名称纠正及预防措施管理规定编号SY-ZD-YY-2008-007目录一、目的 1二、适用范围 1三、营运部的相关职责要求 1四、纠正及预防措施的实施细则 2五、对商户的要求 3六、纠正及预防措施的实施流程 3七、效果验证与跟踪 3八、附件 4九、制度制订、监督与执行 4附件：纠正及预防措施通知单修改时间修改页码修改状态修改人审批人编制人：张蕾日期：2007.10.20审核人： 日期：批准人： 日期：版本号2008-1深圳市益田商业管理有

2、限公司制度名称纠正及预防措施管理规定编号SY-ZD-YY-2008-007页码第4页 共4页版本2008-1纠正及预防措施管理规定1一、 目的为日益完善益田假日广场的日常营运管理，及时有效的修正管理过程中可能出现的工作偏差、工作疏失，并通过持续改善而不断提高益田假日广场的综合管理质量和水平，对益田假日广场所有商户制订如下纠正及预防措施的管理办法。 二、 适用范围益田假日广场所有商户在经营活动过程中已发生或未发生有影响假日广场整体质量要求的一系列问题。三、 营运部的相关职责要求1. 熟悉公司及营运部门的统一要求与标准2. 不断建立健全益田假日广场纠正及预防措施系统3. 制订必要的纠正及预防措施，

3、并形成程序文件4. 营运部提出纠正及预防措施要求后，要确保在规定的期限内完成5. 负责下发纠正及预防措施纠正和预防措施通知单，并跟进已发出的引正及措施要求执行情况进行检查，事后组织调查及失效分析，以确定问题发生的原因6. 营运部要求商户采取纠正及预防措施后，必须完成纠正和预防措施通知单，并于指定日期内将已作回复的纠正和预防措施通知单送交本部门存档留存；商户不能在指定日期内完成纠正和预防措施通知单内容，必须将原因注明在纠正和预防措施通知单上，并仍按时将纠正和预防措施通知单交营运部。四、 纠正及预防措施的实施细则1. 针对商户的服务质量的纠正预防措施（1） 商户多次或严重违反公司有关制度、作业程序

4、或操作规程时；（2） 商户员工的服务表现遭到顾客投诉时；（3） 商户有违反诚信经营原则行为时；（4） 商户员工职业形象没有达到公司统一要求时。2. 针对商户店面形象的纠正预防措施（1） 店面的装修标准、形象效果与经过公司主管部门审批的不一致，使用的材料不符合质监标准，不符合消防要求；（2） 店面门头形象不符合公司统一尺寸及统一风格；（3） 店内广告如POP、X展示架、吊旗、展板、形象喷绘是否按照公司的统一要求制作及陈列；（4） 广告语及真实性不符合国家法律法规；（5） 店内灯光效果不符合商场要求，或有坏灯不亮现象；（6） 店内卫生状况欠佳；（7） 店内防护措施没有到位。3. 对商户商品的纠正预

5、防措施（1） 商品商标、材质、产地、价格不清晰标明；（2） 商品陈列零乱、不规整；（3） 商品的零售价格不合理；（4） 商品的质量不达标；（5） 擅自销售假冒伪劣产品。4. 其他（1） 公司内部质量评审检查时发现任何影响质量体系的除上述外其他各种情况；（2） 需要商户配合用以维护益田假日广场利益而应尽未尽的各项责任。五、 对商户的要求1. 商户对营运部提出的纠正及预防措施应给予通力配合，并在合理的期限内予以整改完毕，并移交回发出部门检查结果，如不能在指定时间内完成必须将原因注明在纠正和预防措施通知单上，并按时将纠正和预防措施通知单交回营运部。2. 对于商户经营多次出现商品有严重质量问题、违反管

6、理规定或质量表现持续欠佳，营运部应继续向商户发出采取纠正及预防措施的要求，若商户持续不能采取令人满意的纠正措施，营运部将及时对其进行必要的行政或经济处罚或作撤柜处理。六、 纠正及预防措施的实施流程如在工作过程中发现问题并具备纠正及预防的要求发件时需：1. 营运部楼面员工发现商户问题，汇报营运经理；2. 营运部楼面主管根据事情的真实情况填写纠正和预防措施通知单中相关的项目，并由营运经理审批；3. 部门长核准确认纠正和预防措施通知单。4. 保证执行的商户在纠正和预防措施通知单的签收确认，尤其要注明“承诺解决问题的期限”。5. 营运部楼面主管对商户的整改事项给予跟进。6. 完成整改事项后备案。七、

7、效果验证与跟踪1. 营运部需跟进检查纠正及预防措施是否已经执行彻底，以及执行的结果等。若纠正及预防措施是有效地执行，及时记录结果；如果纠正及预防措施没有如期执行或执行无效，营运部需发出新的纠正和预防措施通知单或按公司相关管理规定给予处罚。2. 定期对纠正及预防措施的实施情况给予公示，用以防止相同问题在其他店铺内发生，从而消除各类潜在隐患。3. 通过重大或有普遍性纠正及预防措施的整改案例分析，营运部要做好教育宣传工作，扩大积极影响面。八、 附件 附件1：纠正和预防措施通知单九、 制度制订、监督与执行1. 本规则由益田商业管理有限公司营运部制定，并负责修改、解释；2. 本规则自发布之日起执行。4附件1：纠 正 和 预 防 措 施 通 知 单编号：涉及门店或部门：负责人：不合格事实陈述：纠正要求：以上问题请与 日内回复。签署人： 审核人： 年 月 日原因分析： 负责人签名：纠正和预防措施：实施人： 审核人： 年 月 日验证结果： 验证人： 年 月 日