某标杆地产城市公司工程管理巡检实施细则42页.doc

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1、集团（天津）房地产开发有限公司工程管理巡检实施细则（2018年3月）前 言根据集团（天津）房地产开发有限公司业务的发展需要，新项目新员工逐渐增多，管理半径逐渐加大。为及时贯彻落实天津公司工程管理思路，提升工程管理效率，防控风险、统筹管理，保障各项目安全生产，确保各项目工程管理的均好性，充分发挥工程管理部支持与帮助、监督与考核的平台职能，特实施工程管理巡检考核方案。本考核方案内容分为：进场交底、交叉图审、材料封样、样板引路、方案审批、实测实量、签证变更七大项，重点考核项目部工程管理标准动作。本方案考核范围涵盖央企地产（天津）房地产开发有限公司所有在建项目。目 录一 进场交底巡检制度 3二 交叉图

2、审巡检制度 20三 材料封样巡检制度 24四 样板引路巡检制度 27五 方案审批巡检制度 31六 实测实量巡检制度 35七 签证变更巡检制度 39进场交底巡检制度第一章 概述为明确现场管理要求，督促各施工单位尽早启动前期筹备工作，项目部应组织施工单位进行进场交底工作。进场交底作为某个工程施工前一项重要的工作，旨在明确项目管理目标，了解项目整体部署，对项目开发过程中各项工序亲密衔接、各参建单位相互配合有着不可或缺的作用。第二章 进场交底巡检细则进场交底巡检在管理巡检中占15%权重，工程管理部负责考核项目部对总包、分包的进场交底是否及时、完整、符合标准化管理工作流程，严禁出现“先施工，后交底”的情

3、况发生，一经发现，进场交底单项扣100分处理。进场交底检查内容主要分为以下9个部分：1、 进度：明确各阶段工期，进场日期，完工日期，关键节点日期等。2、 安全：整体满足5个百分百，工完场清，根据个项目所在区县制定更为精确地安全施工要求等。3、 质量：明确施工质量符合相应规范、标准、图集要求，能够通过验收。4、 制度：明确资金计划上报、请款、签证、变更、结算会议制度。5、 第三方评估方案：明确集团第三方评估方案内容，进行宣贯。6、 第三方评估责任书：明确天津公司第三方评估责任书内容，及时签订。7、 重难点：结合项目现状，明确阶段性重难点工作。8、 照片：会议留影像资料。9、 会签：参会人员签字（

4、甲方、监理、总包、分包单位负责人必须参会） 项目部应建立专门的进场交底台帐并及时更新。第三章 附录附录A：进场交底填写模板附录B：进场交底检查目录附录C：进场交底台帐附录A 进场交底填写模版 进场交底会议纪要（时间） 编号：（ ）XXXX年XX月XX日项目或施工段名称：XXX项目XXX标段会议地点：XXX会议室建设单位：XXX公司监理单位：XXX公司总包单位：XXX公司会议参加人员： 纪要内容：针对XXX单位进场，项目交底内容具体如下：进度：安全：质量：制度：第三方评估方案：第三方评估责任书重难点：会议照片：（可附后）会签：武清项目部现场管理制度（参考）为保证武清各项目工程现场管理的有效顺畅，

5、保证现场质量品质、安全保证及有效的进度控制，保证各单位之间有效沟通权责明确以及在央企地产第三方评比中获得高成绩，经建设单位项目部与施工单位协商达成以下主要现场管理制度（包含不限于下列条数），并对资金制度进行交底： 1.实测实量1.1 依据集团第三方实测实量评估规定，施工单位对所有实测区进行100%测量并建立实测档案，不合格部位在图纸标明，主体工程做到数据上墙，分包单位相应实测数据按要求上报总包，纳入总包实测体系，整改完后结果上报甲方及监理单位，数据未及时上报的严禁继续施工。施工单位对结果进行分析，针对问题严重项，拿出专项整改方案，并上报甲方监理，避免同类问题再次出现。同时要求监理抽查至少30%

6、，甲方抽查10%，保证数据真实有效，每周监理例会由总包相关负责人进行上周相关实测工作汇报。1.2 各单位所负责项日常实测成绩必须达到95分，如若某项未达到95分，以每项1000元处罚，如若低于90分，每项处罚4000元，若出现数据造假，罚款一万，相关管理人员予以更换，以每次请款为计算节点。1.3 每层每个分项工程完工后必须于当日完成实测实量检查记录并采取对应的整改动作，并于三日内（主要为内部整改时间）将实测实量数据上报监理，否则将对对应的责任单位处以1000元/次的处罚。2.安全文明施工、质量风险双周检查2.1 监理单位每两周组织一次质量安全双周检查，需邀请建设单位参加，检查内容主要为发生频次

7、比较高的问题、重点问题等包括但不仅限于第三方检查项，也不排除对工期关键节点的检查。双周检查时间及参加人员将至少提前1天由监理单位在监理例会上或者微信通知相关人员，其他未接收到通知的在施单位现场负责人在双周检查当天亦需在现场，检查出的问题施工单位需当场回复整改完成时间及责任人，监理单位于次日以检查表的形式在微信群进行告知，责任单位对需整改问题及整改完成时间如有疑问需在24小时内提出，否则视为默认该检查表中的问题及整改回复时间。责任单位需在整改完成后向监理进行书面回复，监理单位监理整改回复台账。2.2 对于较为重要的问题，监理或建设单位将邀请相关单位领导参加，对于收到通知双周检查通知迟到且未请假的

8、处以200元/次处罚，对于收到通知未参加且未请假的处以1000元/次的处罚，对于重点问题，责任单位项目负责人不得请假或需委派能负责的人员参加。对于未及时进行整改回复的单位将处以100元/条/天的处罚，对于不进行整改回复的单位将处以1000元/条的处罚。2.3 质量安全双周检查制度不排除施工单位定期自检及监理巡查责任及义务。2.4 双周检查通知单、双周检查点评表、双周检查情况通知书及整改回复台账详见附件。3.材料封样（至少正式施工前16天完成）材料设备选型及封样验收是降低工程成本，保证施工质量及设计、施工效果的有力手段。施工单位材料封样除提供材料实物样品外，还应提供材料自身的基本信息，如生产厂家

9、、生产日期、技术指标、检验报告等。材料封样合格作为建设单位、监理对材料设备进场验收的依据。针对以上进场验收、过程抽检等管理行为，一旦发现供货或验收人员未按甲方流程要求执行，材料存在质量瑕疵或假冒伪劣等情况，视情节严重程度按相关规定给予处罚，处罚依据工程质量奖罚细则，详见附件。材料封样单详见附件。 4.施工方案审核（至少正式施工前12天完成）4.1施工组织设计、各专项施工方案审核工作要求由施工单位将审核方案至少提前一天上报甲方、监理单位，并由施工单位组织专题会，若方案编制过差审核未通过，还需继续上会审核的，对施工单位一次处罚500元/次。4.2施工组织设计、各专项施工方案审核工作，要求由监理单位

10、总监（总监代表）组织相关监理人员参加，具体实施的施工单位全体项目管理人员参加（总包需相关技术、工程管理人员参加），甲方专业负责人参加，由具体实施的施工单位技术负责人主讲。4.3施工组织设计、各专项施工方案审核要求采用专题会的形式，即具体实施的参建单位技术负责人将方案以投影的方式，向建设单位、监理进行具体汇报。建设单位、监理在听取汇报的同时提出修改意见。汇报的同时起到对具体实施的参建单位项目管理人员交底的作用。4.4 要求：一次汇报完成，修改完成，打印后各方签字确认。4.5 各类施工方案的内容要求至少包括以下几方面：（1）工程概况。（2）项目管理组织架构，管理岗各职务的真实姓名。（3）详细的施工

11、工艺及验收标准，必须细化到每个节点。（4）明确的工料机安排，作为进度管理的检查依据。（5）质量保证体系。（6）安全及环境保证体系。（7）针对第三方评估的专项方案。（包括实测实量，质量风险，安全文明施工）4.6 施工方案一经通过，现场施工必须严格按照方案里编写的实施，如若发现事实与方案不符，依据相关管理规定进行处罚。 5.样板引路（至少正式施工前10天完成）5.1施工方案审批合格后，进行样板施工，由各方负责人验收通过并在样板验收单签字确认方可进行标准层施工（样板施工前施工单位需先后与监理、甲方进行验收单内容确认，以免造成验收内容不统一，施工单位未提前确认的，验收结果由施工单位承担）。如一次验收未

12、通过则对施工单位进行500元处罚，施工单位后续施工按验收标准自检合格后将施工自检单统一上报监理单位。5.2样板需符合图纸设计、央企地产天津公司营造做法、施工方案、集团第三方评估要求等等。在建设单位、监理单位、施工单位共同确认样板后，施工单位组织作业层各级人员进行样板学习，掌握后展开标准层施工，该工序的验收各方均应遵循样板的标准，不得随意更改。5.3如若现场施工与样板不符，则按照央企地产地产公司及集团相关管理规定进行处罚。5.4样板台账详见附件6.标准层施工（至少正式施工前7天完成）6.1 标准层是在工程样板验收合格的基础上，为保证住宅项目各道工艺正确、设计合理最终保证交楼效果而进行的一项重要工

13、作。标准层应从结构工程开始，一直完成至交楼状态。在此期间施工的各道工序均作为该工序大面积展开的开端，标准层未验收通过，严禁大面积展开施工，以避免重复错误。标准层位置由建设单位、监理单位、施工单位根据工程特点及工期安排确定位置，一经确定不可变更。6.2 标准层台账详见附件 7.工序交接工序交接工作主要解决各参建单位工作态度及工程责任问题，工序交接是对施工单位施工过程质量管理的主要手段之一。 移交表格是建设单位、监理便于工作程序实施的一种工具，不属于工程施工资料的内容，不能替代正常的工程施工检查资料和工序交接检查资料，但作为建设单位工程款支付、工期、质量责任判定的重要依据。移交表格是建设单位和监理

14、划分责任主体和交接检查结论的重要依据，不执行移交表交接的单位，建设及监理单位有权要求责任单位进行返工处理并保留按照合同相关约定进行处罚的权利，或不予支付相应部位的工程款项。移交制度由监理组织，建设单位参与监督，各相关交接单位应派具有签字权的责任人参与查验、签字，并代表各单位对结论意见负责。移交过程贯穿于工程实施当中，各单位应该在施工过程中相互监督，工序交接单由前一道工序发起，移交单位不办理移交，或接收单位认为达不到接收条件的，全部工期、质量责任由前道工序施工单位承担，后道工序在此期间禁止开工。后道工序如在前道工序未办移交手续的情况下展开施工工作，视为前道工序工期质量均满足要求，全部工期、质量责

15、任由后到工序承担。办理移交手续后，按交接表内容移交双方承担相应各自的工期、质量责任。如接收单位不认真履行交接手续，在前道工序存在各种缺陷的情况下接收工作面，后道工序无偿承担前道工序缺陷的维修的责任，并承担由此造成的相关质量、工期责任。移交表一旦各方签字即表明工序或施工主体发生阶段改变，移交表签字日期作为前道工序施工单位工程计划完成日期及后道工序施工单位开工日期的考核依据。移交表单分包单位必须由现场项目经理签字，如有不符，按照央企地产地产集团相关管理规定进行处理。建设单位罗列的移交表项，是重点关注的移交，各单位应遵照执行，不代表全部移交工作。由于各单位间施工穿插进行，移交工作可分段分部位进行，施

16、工过程中，监理、各施工单位可根据项目实际情况，设计或调整交接表格。工序移交表格详见附件。8.工期目标责任书制度工期目标责任书每半年签订一次。除首次外，每次重新签订工期目标责任书前，需将责任及违约处罚明确后方可再调整。工期目标责任书最终以会议纪要形式进行确认。工期目标责任书作为合同关键节点，依据合同约定进行违约处罚。9.周、月施工计划，月资金计划及月材料计划施工单位每月需将施工总计划即工期目标责任书拆解至月计划，每月20日之前上报监理单位，总计划在明确责任并采取有效抢工措施及明确抢工计划后可进行调整，下月即可按照新调整的总计划重新拆分月计划。同时，每周需将月计划拆解至周计划汇报监理单位，不允许私

17、自制定格式进行汇报。监理单位需对施工单位上报计划进行核对，保证真实有效。如施工单位私自删减内容，监理单位有权处罚200元/项，并有权在当期拒付相应部位的工程款。计划拆解演示。施工单位每月18-20日之间上报下月资金计划，延期建设单位将无法于下月支付对应工程款。施工单位上报资金计划只能在上报完成资金申请后方可上报，以保证上报资金计划的准确性。施工单位需按月提前上报材料计划，否则耽误工期由施工单位负责。10.监理例会制度监理例会采用制式会议纪要格式，详见附件，基本内容如下：1、周、月工作计划完成情况、下周安排及措施2、甲方、监理单位对上周工作中施工单位提出的问题进行回复的结果，同时甲方监理单位对施

18、工单位提出的要求进行检查的结果，以及对责任单位的各项处罚。3、本周施工单位提出需甲方、监理解决的问题及下周甲方、监理对施工单位各项工作的要求。4、本周会议议定事项内容。基本要求：1、监理单位需在监理例会前将周计划延误情况进行统计，列入会议纪要中，会议中施工单位对延误情况进行确认并汇报赶进度措施及计划。2、监理单位会前需将施工单位提出的需要甲方及监理解决的问题进行汇总，并列入会议纪要，除非特殊情况，施工单位不允许当场提出问题，只能提前准备并汇总总包，总包汇总至至监理处。11.资金申请及资金计划央企地产地产资金申请表格分四种：总包或独立分包工程，分包工程，供货工程及监理，检测单位。工程进度款支付审

19、核表（范例及填写说明）详见附件。施工单位每月20日之前按照资金申请表格及要求上报资金计划，该计划仅需资金申请单位内部签字盖章，右上角手写XX年XX月资金计划并签字即可。资金申请仅需要达到合同节点并该单位上一笔资金申请在建设单位明源系统流程走完即可进行新的资金申请。只有上月已上报了资金计划的单位，施工单位方可领取工程款，领款需携带资料详见附件。12. 变更及签证建设单位下发变更时需附变更通知回执单及对应变更，变更执行完毕后如存在返工或减项，施工单位必须及时办理签证，有效时间为变更执行完成后10天，过期则该签证无效。具体条款详见附件。我司仅认可的变更增量、变更签证、工程业务联系单签证及施工图纸，所

20、有施工单位结算费用均需用以上几种文件予以计算，且单独任何一种文件均需仅用单文件内的图纸或文字描述即可计算清楚工程量，故每种文件的图纸必须明确。各单位必须绝对积极的办理相关签证，由于我司各种制度变化较快，施工单位必须紧密跟踪自己签证的办理进度，以免影响结算进度。13. 结算施工单位必须在符合合同结算条件要求的时间点开始一个月内将合格的结算资料上报建设单位，否则建设单位将从严审核结算，从严审核施工过程中的相关问题并进行对应金额的履约扣款。为保证结算的顺利进行，施工单位必须紧密跟进施工过程中的变更及签证办理，否则影响结算文件办理的一个月允许时限要求由施工单位负责。结算办理流程及要求详见附件，由于建设

21、单位制度变化较快可能带来部分结算文件要求与附件不同，故施工单位在结算文件办理期间需与建设单位各部门保持紧密沟通。14. 央企地产地产集团过程评估及交付评估制度为保证现场施工质量及安全，我央企地产地产集团每年会邀请进行第三方进行现场评估，每年或每次评估标准不绝对完全相同，施工单位需持续跟进建设单位发布的各类消息。我司将依据第三方评估结果对施工单位进行打分及评估，请各单位严肃重视，尤其是未经历过央企地产第三方评估的单位尤其要细研究当期评估方案，并关注方案调整消息。对应施工单位每年需与央企地产地产公司签订第三方过程评估及交付评估责任书。同时，施工单位需保证在我司集团第三方检查过程中，始终保持天津公司

22、前三名的成绩，否则项目部有权予以处罚，除承担天津公司第三方检查责任书奖罚外：第四名承担1万元处罚，第五名2万元处罚，第六名4万元处罚，第七名8万元处罚，以此类推。如排名两次（累计）倒数后三名则我司有权解除合同。2018年第三方评估方案详见附件本年对应责任书宣贯及签订将于3月份由我司工程部组织进行。15. 第三方制度对于现场质量、安全、成品保护、保洁等合同约定内容、双方签认的工期目标责任书、过程评估及交付评估责任书、其他会议决议，如施工方违反甲方的整改等指令，拒绝执行、延误执行或不完全执行等，甲方有权请第三方进场施工，所发生的一切费用（含按甲方规定加收的管理费）由施工方承担，且本工程的整体保修责

23、任继续由施工方承担，直至保修期结束。费用由甲方认定并发送书面通知给施工方，同时提供相关责任及费用认定资料，施工方在10个工作日内必须向甲方支付上述费用，每延迟一天按未支付费用的0.5支付违约金。如发生施工单位阻挠第三方单位进场的情况，建设单位可对施工单位进行10000元/次的处罚。16. 安全生产责任书根据国家以人为本的安全生产管理思想，为保证现场安全生产的有序进行，施工单位在进场前需签认安全生产责任书，如发生安全事故，建设单位有权依据公司制度对施工单位进行处罚。17.请款必备条件（如有必须提供，否则无法发起请款）1、实测实量数据齐全。2、双周检查回复台账齐全。3、材料封样单及材料封样台账齐全

24、。4、施工方案审批齐全。5、样板验收单及施工自检表。6、标准层施工验收表及台账齐全。7、工序交接单部位齐全。8、工期目标责任书签认完成。9、周月计划、材料计划完整。10、已签认央企地产地产过程评估及交付评估责任书。11、已签认安全生产责任书。12、已签认该制度交底文件。17.处罚依据上述各项处罚依据为：双方合同POLY-TJ GC2001-2006 央企地产房地产（集团）股份有限公司 工程项目管理暂行规定POLY-TJ GC3006-2014 央企地产房地产（集团）股份有限公司 工程质量管理办法POLY-TJ GC4012-2014 央企地产（天津）房地产开发有限公司 工程质量奖罚细则POLY

25、-TJ GC3004-2014 央企地产（天津）房地产开发有限公司 管理制度汇编POLY-TJ GC3003-2014 央企地产房地产（集团）股份有限公司 安全管理规章制度汇编POLY-TJ GC4006-2013 央企地产（天津）房地产开发有限公司 安全文明施工检查管理细则POLY-TJ GC6001-2008 央企地产房地产（集团）股份有限公司 工程管理作业指导书等央企地产地产其它相关管理规定18.说明武清项目各单位严格按照以上制度执行，如有违反按相关制度处理。各单位如对上述制度规定有异议，请在交底签字前提出，否则视为同意配合执行以上制度。园林单位进场项目交底会议纪要（参考）编号：（ ）X

26、XXX年XX月XX日项目或施工段名称：诺丁山项目一期会议地点：售楼处甲方会议室建设单位：天津鑫和隆昌置业有限公司监理单位：中外建监理 总承包单位：广州富利建筑安装有限公司会议参加人员： 纪要内容：一、 针对园林单位进场，项目交底内容具体如下：1、 园林模块类排版包含铺装、铁艺、木作栅栏等，对园林观感有直接影响，也是一个工程是否用心是否有设计感的直观体现。排版方案需得到我方同意后才能进行样板及后续大面积施工，未经排版后施工且观感较差的，我方有权利要求施工方返工，所造成的材料损失及工期延误由施工方承担。故为避免返工造成损失，所有需排版材料采购订料应于排版方案确定后进行，而园林单位往往工期紧凑，此环

27、节需23天内完成方案上报，避免影响工期。示例如下：1.1、石材铺装案例石材铺装原图纸索引图如下： 石材铺装模块排版后如下图： 石材铺装排版后，边角石材为对称且为大砖 收边，整体观感更规整体现设计感。1.2、铁艺排版案例： 避免下面情况产生：备注：根据围墙铁艺长度，归纳为几个铁艺片标准段（需提供每片详细排模），之后再根据实际工程定制具体哪种规格铁艺片定制多少片，避免到场铁艺片规格一样，现场再切割。2、 施工样板申报2.1、园林施工样板形式为园林主要样板项、上报时间、图号、备注等信息为主框架，目的为大面积施工提供目标指导并规避潜在施工质量问题，具体电子文件参考施工样板申报范例，示例如下：针对大面积

28、施工作业后效果、质量与如后期园林大面施工后与样板不一致的，我方有权责令施工方返工并进行经济处罚，所造成的材料损失及工期延误由施工方承担。2.2、园林施工样板内容包含：绿化地形处理、乔灌木栽植、支撑等；园建包含需覆盖的灰土做法、混凝土垫层、砌筑等，面层如各类铺装、饰面等具体施工项。根据工程包含项不同，我方会随时增加样板项，具体电子文件参考园林工程样板汇总。3、 配合市政预埋管线及确定井位提供放线工作，避免管入院和阴阳井产生。具体操作步骤如下：园林放路影线市政挖槽园林验线井位三方论证市政砌井与此同时园林单位需在市政施工后对已砌筑完成的市政井进行成品保护，避免丢井、毁井；对施工过程中市政管线造成破坏

29、的应第一时间告知我方或与市政单位沟通进行修复工作，若隐瞒后期造成的园林拆改及市政管线维修费用我方不负责协商。4、 周、月度检查，我方会根据施工进度对质量实施情况进行月度抽查，所发现的问题以书面文件下发，施工方需回复整改完成时间，届时反馈纸板文件请我方复验。若不配合或者拒不配合整改单位，我方有权指派其他单位施工、更换管理人员、进行经济处罚等措施。月度检查表示例如下：5、 园林施工过程照片资料收集，根据园林景观概念及表达意图，把园林景观分为两个侧重点，一个是重要施工节点，作为景观中心，对整体效果起支撑作用，关于施工的整个工序都要形成图片记录。另一个是普遍施工节点，构成景观主体框架，如道路、构筑物、

30、绿化等，施工面积大、死角多，需要根据施工样板贯彻整个园林施工过程，此部分需要按照楼间进行图片采集。所有的照片需于每周五上午十点钟提报与我项目园林负责人处存档。具体电子文件参考园林施工过程照片资料收集6、 关于园林绿化工程材料质量、施工质量、验收标准及养护标准要求详见合同附件：附件五：园林绿化工程集团采购技术标准要求，其中我方会根据施工经验对部分施工工艺进行微调做提升项或者添加部分标准内容。7、 根据央企地产地产集团统一安排，由第三方单位对所有在建项目开工至即将交付的园林在建项目，开展交付评估工作，交付评估包括实测实量、材料抽检和观感效果。园林施工单位应积极配合我司集团第三方评估工作，严格把控施

31、工质量和材料质量，并做好成品保护工作。该标段交楼前约15天内需完成所有园林范围工作并提报集团做交付评估，具体园林考核项参考央企地产天津毛坯交付评估室外园林计算表，此表会根据集团文件更新随时做调整。依据第三方评估结果，具体惩罚措施如下：交付评估(2016-2017年签约合同)得分奖惩93分以上奖3万90-93不奖不罚86-90罚合同金额的0.5%80-86罚合同金额的2%80分以下罚合同金额的5%对于交付评估中一次得分小于80分，我司除对其进行以上罚款外，还将取消该单位一年内参与我司项目招投标的资格。注：得分区间含下限，不含上限，如86-90，含86分，不含90分8、 规划验收要求沥青路、园路及

32、停车位面层施工完成且乔木种植、草皮铺植、路灯安装需全部完成，达到竣工状态，注：小院围墙地上部分需于规划验收后施工。9、 施工方进场5天后结合项目总开发周期及验收节点提报施工总计划，之后根据项目要求按时提报施工周月计划及监理例会。施工计划需要园林项目经理签字并盖章，重要施工节点需要提报工期承诺书文件。10、 安全文明施工管理应贯穿园林施工的整个过程10.1、安全用水用电10.2、扬尘控制措施，不限于露土苫盖、洒水等措施10.3、进场人员必须佩带安全帽10.4、工完场清10.5、避免现场大小便10.6、物料苫盖及标识明确10.7、成品保护及标识引导11、 项目对接人事宜，无论贵方为几个班组，我方只

33、与该标段项目经理进行对接，项目经理应有超过5年的管理经验，该管理人员在天津地区负责过不少于1个项目,且园林项目经理需经过面试。12、 处罚事宜，除合同中约定的处罚外，针对现场出现多次同样的施工质量或者材料质量问题，我方将采取必要的处罚措施。13、 变更、签证申报时限事宜，承包方应在收到变更通知或签署变更协议后10日内提出变更工程量及价款报告资料，向发包方提出书面签证申请，签证申请逾期不得补办。签证工程办理的时效性。施工单位必须在签证工程完成并验收合格后10个工作日内办理完签证确认手续，超过10个工作日后补签的签证单无效。签证单申报模板详见施工现场签证申报模板14、 园林请款格式详见资金申请表格

34、（含填表说明）表一，需达到请款资格后当月20号前提交资金计划，否则下月即便走完请款流程也无法拿到工程款。二、 根据此次园林进场交底，施工方需提供以下资料：1、 需于5日内完成施工组织设计的编制及上报审核工作；2、 根据项目的开发节点要求需于5日内上报施工计划3、 根据施工计划同时上报材料采购计划4、 上报本标段施工方相关负责人的人员名单。5、 优秀做法申报签字确认：附录B 进场交底检查目录1、 桩基单位20、雨污水单位2、 支护单位21、自来水、中水单位3、 总包单位22、燃气单位4、 土方单位23、热力单位5、 防水单位24、电力单位6、 屋面单位25、智能化单位7、 天窗单位26、通风单位

35、8、 铝窗单位27、消防单位9、 保温单位28、地坪漆单位10、 涂料单位29、园林单位11、 电梯单位30、车位划线单位12、 防火门单位13、 地暖单位14、 铁艺单位15、 公区精装单位16、 入户门单位17、 幕墙单位18、 石材单位19、 户内精装单位42附录C 进场交底台帐XXX项目进场交底台帐序号分项工程单位名称交底日期1防水工程XXX公司2保温工程交叉图审巡检制度第一章 概述为规范天津公司各项目图纸审核行为，避免施工过程中不必要的变更、返工、拆改发生，保证项目开发全周期内各分项工程施工图纸交叉部位交圈，充分发挥交叉图审在分项工程前期筹备中的作用，保证项目的高效运转。第二章 交叉

36、图审巡检细则交叉图审巡检在管理巡检中占10%权重，工程管理部负责考核项目部对总包、分包的交叉图审是否及时、完整、符合标准化管理工作流程，严禁出现“先施工，后图审”的情况发生，一经发现，交叉图审单项扣100分处理。项目部组织施工单位对本专业图纸及其他相关专业图纸进行审核，并将审核意见汇总，主要包含以下8个部分：（1）总包：总包单位进场前图审（2）地下：桩基、支护、总包图审（3）外檐：铝窗、保温、涂料、铁艺、总包图审（4）屋面：屋面、保温、铝窗、总包图审（5）公区：公区精装、入户门、防火门、铁艺、电梯、总包图审（6）户内：户内精装、铝窗、铁艺、入户门、总包图审（7）室外：市政配套、园林、总包图审（

37、8）地库：地库综合管网图审解决方案：项目部结合图审意见明确解决方案，对现场不能解决的问题及时联系相关部门出具联系单、变更等方案。 项目部应建立专门的交叉图审台帐并及时更新。第三章 附录附录A：交叉图审填写模板附录B：交叉图审检查目录附录C：交叉图审台帐附录A 交叉图审填写模版交叉图审会议纪要（时间）编号：（ ）XXXX年XX月XX日项目或施工段名称：XXX项目XXX标段会议地点：XXX会议室建设单位：XXX公司监理单位：XXX公司 总承包单位：XXX公司涉及分包单位：XXX单位、XXX单位会议参加人员： 纪要内容：三、 XXX单位提出的图纸问题如下：四、 针对图纸问题，现场解决方案如下：五、

38、现场无法解决，需相关部门进行图纸变更或其他方案如下：六、 会议照片：（可附后）会签：附录B 交叉图审会检查目录 需进行交叉图审单位及关键节点：1、 总包：总包全专业图纸会审重点：结构与建筑是否交圈：土建预留预埋与水电安装是否交圈；2、 地下：桩基、支护、总包图审重点：桩基位置与基础位置是否匹配； 支护形式对总包场布、土方开挖影响； 降水工程对总包土方开挖影响；3、 外檐：铝窗、保温、涂料、铁艺、石材、幕墙、总包图审重点：铝窗四周与保温、总包收口节点； 铝窗、保温放线定位是否交圈； 铝窗副框缩尺、固定与总包预留洞口是否交圈；空调机位铁艺安装与保温涂料交叉节点； 保温线条与总包结构是否交圈；4、

39、屋面：屋面、天窗、保温、铝窗、总包图审重点：檐沟内外保温、防渗漏节点；老虎窗四周收口节点；天窗四周收口节点；出屋面构件保温做法节点；避雷安装节点图；5、 公区：公区精装、入户门、防火门、铁艺、电梯、总包图审重点：电梯门、入户门与公区精装收口节点； 防火门安装凸出（凹进）墙面节点； 楼梯扶手安装位置是否影响贴砖、影响验收； 电梯门口与公区精装地砖标高节点；6、 户内：户内精装、铝窗、铁艺、入户门、总包图审重点：铝窗分格与户内栏杆是否冲突（窗扇无法开启）；水电预留点、供暖点位置与精装图纸是否交圈；户内洞口尺寸与户内门尺寸是否交圈；烟道止逆阀位置预留与精装图纸是否吻合；7、 室外：市政配套、园林、保

40、温、总包图审重点：树木位置与各专业管线是否冲突； 各专业井与道路是否冲突； 外檐施工起点标高与园林覆土标高是否交圈；8、 地库：地库综合管网图审重点：各专业管线标高、走向是否有冲突； 管线交叉节点详图； 附录C 交叉图审台帐XXX项目交叉图审台帐序号穿插图审部位参会单位交叉图审日期1屋面XXX公司、XXX公司2外檐材料封样巡检制度第一章 概述为规范天津公司各项目开发过程中材料封样及施工现场材料验收移交程序，明确职责、严控材料质量。采取有效的材料质量保证措施，确保材料验收质量，坚持施工质量的全过程管控，严格杜绝进场材料、施工材料与封样材料不一致、假冒伪劣、以次充好等情况发生，从源头上保证开发项目

41、的整体品质。第二章 材料封样巡检细则材料封样巡检在管理巡检中占10%权重，工程管理部负责考核项目部对总包、分包的材料封样是否及时、完整、符合标准化管理工作流程，严禁出现“先施工，后封样”的情况发生，一经发现，材料封样单项扣100分处理。项目部应监督各施工单位在定标后进场施工前，提供合格的材料样品进行封样，在现场大面施工过程中，应保证使用材料与封样材料一致。各施工单位应根据附件A：材料封样检查目录内容进行材料送样，各部门确认无误后完成会签移交至项目部，项目部接收到送样材料后及时组织监理、总包单位进行确认会签，会签完成后封样材料由项目部进行统一管理、存放，监理、总包单位负责大面施工过程中对材料质量

42、进行监督。现场使用材料与封样材料不一致的，一经发现，严肃处理。封样材料需保存至工程竣工验收且结算完成，期间不允许封样样板进行调换。项目部应建立专门的材料封样台帐并及时更新。第三章 附录附录A：材料封样检查目录附录B：材料封样台帐附录A 材料封样检查目录 单位检查项总包各类线管、线盒、面板；预埋套管、止水节；桥架；直螺纹套筒；止水螺杆；聚苯板防水卷材；涂料屋面防水材料；保温板；岩棉板；顺水条；挂瓦条；瓦片天窗成品窗；型材；转角型材；锚栓；发泡剂；密封胶外窗窗切角；型材；玻璃；纱窗；锚栓；连接片；发泡剂；密封胶；五金外墙保温苯板；挤塑板；岩棉板；锚栓；网格布；镀锌铁丝网；面砖；砂浆外墙涂料色板；铁

43、艺窗户栏杆；空调百叶；楼梯扶手地采暖采暖管；苯板；卡箍；铝箔；分集水器；温控面板消防沟槽管件；洒水喷头；镀锌钢管；火灾报警器；烟感探测器通风风管镀锌钢板；角钢；通风百叶公区精装瓷砖；灯具；面板；吊顶；密封胶防火门门切角；玻璃；锁具；五金件；密封胶入户门门切角；锁具；门吸；五金件；密封胶车位划线车挡；导向指示牌；轮廓标；护角；广角镜园林铺砖；草皮；塑胶跑道；路牙石；卵石；井盖；雨水篦子；铁艺围挡附录B 材料封样台帐XXX项目材料封样台帐序号分项工程封样单位封样完成日期1保温工程XXX公司2地采暖工程样板引路巡检制度第一章 概述为贯彻落实“样板引路”的理念，完善设计、做法及施工工艺，并有效地指导施工，避免返工，控制工程工期、质量、成本，加强工程标准化、制度化管理 ，规范工程“样板引路”做法及管理动作，保障天津公司后续的建设工程项目高标准、高品质交付，特制定本细则。第二章