融创广深区域材料管理制度.pdf

《融创广深区域材料管理制度.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《融创广深区域材料管理制度.pdf（13页珍藏版）》请在佰策地产文库上搜索。

1、融创中国广深区域材料管理制度融创中国广深区域材料管理制度 2012018 8版版编号：RC-GS-CM-CZ009V1.0融创中国广深区域材料管理制度 2018 版主责部门：日期：会签部门：日期：修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2018 年 8 月17 日整体修订原广深区域材料封样管理制度和广深区域公司甲指乙供材料管理办法废止。孔志敏杭振宇融创中国广深区域融创中国广深区域材料管理制材料管理制度度20182018 版版编编号：号：GSQY-CB/ZC-R-CLFYGSQY-CB/ZC-R-CLFY版版本：第本：第 1 1 版版1.1.总则总则1.11.1 目的目的为规范融创广深区

2、域公司项目开发过程中甲供材料、甲指乙供材料、甲限材料、乙供材料选型定样管理、材料封样、材料验收、付款的工作程序，明确职责，采取有效的保证措施，确保材料使用高效、保障验收质量和工程品质，特制定本工作管理制度。1.21.2 适用范围适用范围适用于融创广深区域设计样板、招标样板和施工封样的确定。适用于融创广深区域所属各城市公司各项目的工程类、材料设备类（含集采、区采产品）等的“甲供、甲指乙供、甲限、乙供”的材料设备管理。1.31.3 名词定义名词定义甲供材料：指在项目开发过程中，由甲方直接签署合同采购用于工程建设的材料设备。甲指乙供材料：指在项目开发过程中，由甲方指定渠道、指定品牌、指定价格用于工程

3、建设的材料设备。甲限材料：指在项目开发过程中，由甲方限定两个及以上品牌，乙方采购用于工程建设的材料设备。乙供材料：指在项目开发过程中，由乙方负责直接采购用于工程建设的材料设备。材料选型：指在材料设备用于项目建设前，由建设单位根据项目档次、定位、风格、成本限额确定材料设备品牌、型号的过程。材料封样：指在项目开发过程中，通过招标确定的“甲供、甲指乙供、乙供”类材料（含设备）的标准实物样品（或小样，大型设备为样本资料）进行封存。设计样板：指由研发体系主责在发标前或采购工作开始前确定的材料样板，一般在设计阶段确定。招标样板：指投标单位根据招标文件封样清单提供的材料样板，一般产生于招标过程。施工封样：指

4、分部分项工程或材料设备供货安装的实施单位按照设计样板及本制度要求提供的材料样板。2.2.部门职责部门职责2.12.1 区域公司研发设计中心区域公司研发设计中心1）负责设计材料样板的评审和认定；2）参与招标样板的认定工作；3）参与甲限材料的品牌确定；4）对材料在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督；5）参与集采/区采供应商技术培训交底。2.22.2 城市公司研发设计部城市公司研发设计部1）参与设计材料样板的评审和认定工作；融创中国广深区域融创中国广深区域材料管理制材料管理制度度20182018 版版编编号：号：GSQY-CB/ZC-R-CLFYGSQY-CB/ZC-R-CLFY版版本：第本：第

5、1 1 版版2）参与施工封样和招标样板的认定工作；3）参与甲限材料的品牌确定；4）对材料在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督；5）参与集采/区采供应商技术培训交底。2.32.3 区域公司成本管理中心招标采购部区域公司成本管理中心招标采购部1）负责甲供材料供应商的联系、沟通、送样，配合研发成本选型、定样；2）组织城市公司成本部、工程部、研发部，以及区域公司工程部、成本部、研发设计部完成甲供材料供应商的选择；3）负责集团及区域集采甲供材料样品的接收、封存和保管工作；4）负责组织研发、工程、成本部门同事确定甲限材料品牌；5）根据研发部提供的封样材料明细表 ，负责联系材料厂家/投标单位提供封样展板；

6、6）负责协调施工或供货单位，协助研发部完成投标样品认定或会签工作；7）负责区域/城市样板间的管理， 材料样品封存台帐的建立和更新；8） 负责组织汇总各甲指乙供单位各甲指事项的合同签订、 供货完成情况和付款进度情况，定期在项目运营会上通报；9）定期更新集采/区采供应商名录，抄送给运营中心、成本管理中心、研发设计中心，由各职能中心发送至各项目对应职能部门；10）组织集采/区采相关供应商进行产品集中技术培训或交底；11）参与设计材料样板的评审；12）负责区域材料管理制度建设及完善；2.42.4 区域公司成本管理中心区域公司成本管理中心/ /城市公司成本管理部城市公司成本管理部1）负责将区域公司成本管

7、理部与集采单位协商的集采协议外的价格上报集团战略采购部进行审核、备案；2）参与招标样板和施工封样的认定工作；3）参与甲限材料设备的品牌确定；4）负责甲限、乙供材料设备的询价、成本确认工作；5）参与集采/区采供应商技术培训交底；6）参与设计材料样板的评审。2.52.5 区域公司运营管理中心工程管理部区域公司运营管理中心工程管理部1）负责区采招标样板（非效果类）的认定会签工作；3）参与甲限材料的品牌确定；4）协助区域公司研发设计中心完成项目施工合同或供货合同封样材料范围的认定工作；5）参与审核材料样品的规格、型号、技术参数；6）参与区域材料管理制度建设及完善，对各城市公司或项目材料管理的执行情况进

8、行巡融创中国广深区域融创中国广深区域材料管理制材料管理制度度20182018 版版编编号：号：GSQY-CB/ZC-R-CLFYGSQY-CB/ZC-R-CLFY版版本：第本：第 1 1 版版查及通报；7）参与设计材料样板的评审。2.62.6 城市公司工程部城市公司工程部1)参与甲限材料的品牌确定；2)参与项目封样材料范围的认定工作，协助城市公司研发设计部提供书面的明细表；3)参与到货材料验收；4） 涉及替换材料认定，由城市公司工程部负责召集相关部门召开专题会议，对替换的材料进行评审、会签后方可使用。参与部门包括工程、采购、设计、营销、客服、法务、物业等部门。替换材料涉及商品房买卖合同交付内容

9、的，以及客户关注重点的公共区域、首层大堂、标准电梯厅、建筑外立面、园区道路景观、水景、地下室通道、园区出入口等部位，需谨慎判断交付客户风险，并结合实际情况确定是否对客户进行公示方可执行；5） 参与根据施工封样进行现场项目验收。2.72.7 城市公司项目部城市公司项目部1)参与招标样板（非效果类）的认定会签工作；2)组织并负责项目施工封样的认定及会签工作；3） 负责核对材料外观、颜色及相关指标参数，按样品进行现场到货材料验收；4）负责对项目施工合同或供货合同封样材料范围的认定工作，提供书面的明细表（见附件 1封样材料明细表）；5） 负责完成项目合同中约定的样品的封存和保管工作， 负责项目样品间的

10、管理， 项目 材料样品封存台帐的建立和更新；6）负责根据施工封样进行现场项目验收。3.3.材料选型材料选型3.13.1 甲供甲供/ /甲指乙供材料选型甲指乙供材料选型3.1.1项目建设中的甲供和甲指乙供材料选型按照融创广深区域采购管理制度要求选择；3.1.2精装复制类项目实体样板间及大货材料选型按照项目采购计划由城市研发、城市成本、平台采购、城市工程共同会签；非复制类项目精装样板房及大货材料按照项目经营计划和项目采购计划完成精装启动会报告并由平台研发负责确定最终物料表，平台工程、城市成本、平台采购共同会签。3.1.3在制定甲供/甲指乙供需求计划时，应充分考虑各供应商的供货周期、送样、打样时间，

11、合理安排计划。3.23.2 招标比价类材料选型定样招标比价类材料选型定样招采过程中需要封样的工程必须由平台研发设计中心/城市公司设计部提供乙供材料封样清单内所有部品样板，作为招标样。招采据此组织投标单位交底、看样。融创中国广深区域融创中国广深区域材料管理制材料管理制度度20182018 版版编编号：号：GSQY-CB/ZC-R-CLFYGSQY-CB/ZC-R-CLFY版版本：第本：第 1 1 版版3.33.3 甲限材料甲限材料3.3.1 由招标采购部组织平台及城市公司工程、设计、成本出具甲限材料品类、品牌，要保证所限品牌在同一档次；3.3.2 建立甲限品牌库。甲限品牌入库工作流程：收集材料设

12、备厂家资格预审确定初选单位名单成本询价确定终选单位名单招采、成本、研发、工程签字确认甲限材料设备品牌库共享成果。3.3.3 甲限材料在招标清单中明确好，原则上实际招标过程中不得变更限定品牌，如确需变更的须作为招标过程中特殊事项进行汇报。4.4.材料封样材料封样4 4.1.1 封样管理的内容封样管理的内容4.1.1 甲供/甲指乙供材料设备，根据选型结果保留最终确定样品并进行封存待工程开工后由招采移交项目部。4.1.2 招采根据研发设计确定的投标封样清单组织投标单位送样， 并在截标后组织技术组对投标样进行评审。乙供投标样在定标前由招采统一保管。4.1.3 定标后，中标单位投标样经过补充调整满足施工

13、封样要求后可转为施工封样，未中标单位投标样可退还并需做好退还手续记录。由项目部组织城市公司设计部、城市公司成本部共同完成施工封样会签确认工作。4.1.4 施工工序样板参照广深区域发布的融创广深区域公司工程样板引路制度执行，对于在大面积施工过程中，不按照样板标准执行的材料、工序等，应及时叫停，并责成相关责任单位整改；对于样板执行不好的承包单位，应及时向其上级部门反映，同时暂停其参与区域公司公司内部招投标、另一方面在工程进度款支付上考虑质量因素，控制付款比例。4.24.2 材料封样流程材料封样流程4.2.1 设计样板封样流程1）由平台研发组织设计单位提供设计样板、材料手册、材料明细表，并组织城市研

14、发、平台工程、平台成本和平台采购对所提设计样板进行评审确认并形成会议纪要。确认无误后，由平台研发和城市公司研发设计部会签确认 （详附件 设计样板会签表 、设计材料封样标签 ） 。非示范区设计样板会签工作在施工图设计启动后 30 天之内完成，示范区设计样板会签工作在施工图设计启动后 20 天之内完成。具体范围及权责详见附件。4.2.2 招标样板封样流程发标前由研发体系提供封样清单明细及要求，在技术标评标时，由招标采购部组织技术组人员完成封样材料的评审，并完成封样材料标签 （附件 2） 、 封样材料明细表 （附件 1）会签工作，并交由区域公司成本管理中心招标采购部保管；在定标汇报通过后，由招采经办

15、人负责在 7 个工作日内将样品移交项目部。融创中国广深区域融创中国广深区域材料管理制材料管理制度度20182018 版版编编号：号：GSQY-CB/ZC-R-CLFYGSQY-CB/ZC-R-CLFY版版本：第本：第 1 1 版版建筑、景观、门窗幕墙、精装修设计上采用的材料都需要经过报样和确认，未送样板或未经过样板确认的材料不得使用。经城市公司设计管理部事先确认后方可进行大面积施工。报样工作应提前进行，并留足确认及反复询样的时间。直委、比价的项目也应保留封样，如委托正在合作的施工单位，可按照该单位前期承接工程中标样板进行封样，但要求样板指向明确， 封样材料明细表的产品名称、型号、规格填写清楚，

16、并完成会签。材料样板定板封样流程图如下：4.2.3 施工封样流程城市公司项目部根据中标单位的招标封样结果，并结合本制度明确要求封样的材料明细组织施工单位或材料设备供货安装单位完成施工封样及其认定会签工作。施工封样评审需要在施工前 7 天完成，若施工封样以及材料样板段不满足要求，需重新进行评审，评审完成后进行会签。具体范围及权责详见附件。4.34.3 材料封样标准材料封样标准4.3.1 样品展板标准及要求以合同为单位设置展板，展板宽 900mm*高 1200mm，要求材料样品用双道 16#钢丝牢固固定在展板上，避免脱落；同一种材质不同规格的产品只提供一块样品即可，大型设备和大规格材料可提供图册或

17、照片，尽量一个合同一个展板，如无法完全放置，可增加展板。1）石材、瓷砖、玻璃：规格 150*150mm；大花纹石材规格为 600*600mm，原则上按照上融创中国广深区域融创中国广深区域材料管理制材料管理制度度20182018 版版编编号：号：GSQY-CB/ZC-R-CLFYGSQY-CB/ZC-R-CLFY版版本：第本：第 1 1 版版述尺寸提供，具体以研发设计部要求为准。2）外墙涂料：按设计要求确认小样样板后进行现场施工大样打样，在现场选一个面积较大的墙面拐角处(其中一面应向阳)，要求表面毛糙度与施工墙面基本一致，并能保留到外墙涂料施工结束之前。由供方提供材料和工艺标准，由施工单位的油漆

18、工在旁站的供方技术员现场指导下，在两个互成角度的墙面上各涂布二到三平方。若有分缝时，应同时将分缝样板一体化做好，精确计量所用的主副料，并按涂布实际面积折算成单方用料。将贴有完整标签的用剩空桶及产品说明书（含产品性质及质量保证）作为封样保存；3）内墙涂料：与外墙涂料的做法基本一致，只是现场样板选择在室内；4）外墙贴面：面砖，在结构主体上选择一处便于观察的墙面拐角（其中一面应向阳） 。完全使用供方提供的主副料，由已确定的专业施工单位试贴或试安装。试贴面积根据观察需要由现场决定，预计在正式施工时需要凿除而毁坏的，应另向供方索取样品封样保存，如面砖至少一箱，各种材质石板的 300*300 规格料至少一

19、块；5）玻璃幕墙、石材幕墙：按设计要求确认玻璃、石材、五金件样板后进行现场施工大样打样，在现场选一个面积较大的墙面按施工方设计的施工工艺制作施工封样。其施工工艺由城市工程管理中心确认，其效果由研发设计确认；6）防水、保温材料：卷状和块体状的材料以实物封样，防水材料以工艺样板封样。并在实地进行样板施工，精确计量单方耗用量。对从未使用过的新型材料，必须在实地试验铺装，即在供方的指导下采用供方建议的操作工艺进行样板施工，其效果由设计单位确认；7）人造文化石（文化砖） ：在 500*600mm 展板上粘贴多块砖（石） ，根据设计要求进行擦缝处理；8）不锈钢：规格 150*150mm 板；9）室内精装金

20、属栏杆：按照设计要求样式制作长度 600-800mm 的成品样板；10）木制门：300*300mm 木制表面饰面板，门结构样角至少 450*300mm 规格，体现内部结构剖面带框，合页、门锁等相关五金样板；11）钢制门或钢木复合门：300*300mm 钢制表面及饰面效果面板，门结构样角至少450*300mm 规格，体现内部结构剖面带框，合页、门锁等相关五金样板；12）实木地板与实木复合地板：按照设计规格提供三片以上可装拼样板；塑胶地板、防静电地板：规格 150*150mm 样板；13）轻钢龙骨石膏板吊顶：规格 200mm 方形石膏板样块，龙骨 200mm 长各一块；14）木饰面：按照设计要求的

21、基层板材、木皮及表面处理工艺制作尺寸不小于 500*500m样块，包含安装节点示意样板；15）橱柜：面板 200*200mm，箱体板 200*200mm，背板 200*200mm，门铰，滑轨和拉篮等五金各一个；16）壁纸、壁布：规格 200*200mm 的方形样块，特殊材质与性质材料提供相关辅料样品；融创中国广深区域融创中国广深区域材料管理制材料管理制度度20182018 版版编编号：号：GSQY-CB/ZC-R-CLFYGSQY-CB/ZC-R-CLFY版版本：第本：第 1 1 版版17）照明灯具：小型灯具提供样品，大灯具提供图册或图片；18）开关、插座、户内配电箱：开关、插座、户内强弱电箱

22、实物样板各一个；19）家用电器：产品图册及相关尺寸；20）水管及管件：管类材料长度不小于 200mm；21）落水系统/雨水檐沟：集水沟、管材及安装附配件；22）卫生器具：图片带规格型号；23）铝合金型材：框、扇、中挺等，型材长度 50-60mm；24）五金：各型号执手和锁各一套；25）屋面瓦：主瓦、脊瓦各一块，木龙骨 200mm，附配件各一个；26）窗帘：布料 200*200mm，轨道窗帘杆 200mm ，电动窗帘提供电机样板；27）地毯：规格 100*100mm 样板；28）门窗样品：包含所有型材的断面，附件和五金样品的展板一块，已组装完成的同系列中定货数量最多的一种规格实样一套，如现场条件

23、许可，样品可以直接安装到永久性位置上，以观实效。施工其间的成品保护由总包负责；29）户外防腐木：150mm 长一块；30）水磨石、洗石米：150*150mm 模块一个；31）园林植物：乔木图片带冠幅、树高、树径等必要描述。4.44.4 封样材料管理封样材料管理4.4.1 封样间的设置封样间面积应不小于 15 平方米，配置足够货架，货架采用 L50 角钢焊接，样品仓库宜设置在办公区。样品仓库应通风、防潮、照明良好。项目原则上设立分区/期的独立材料样板间。4.4.2 样品存放与管理1）设计封板：展板须粘贴材料封样标签 ；2）台帐建立：各类材料分册建立；项目部安排专人负责做好材料样板的台帐管理，并实

24、行责任签收制度。台帐内容包括材料样板名称、规格型号、生产厂家、签收时间、编号、应用工程名称及部位、使用期限等栏目，可参照附件中标单位封样台账 （见附件 3） ，台账悬挂于样板间内，每增加一项样板对台账进行更新，以免遗漏；台账及样板间管理要求每月进行盘点。3）分类摆放：按土建、装修、水、电分类布置格架，规整摆放；4）样板间不易（宜）存放的大件或贵重样板（如门扇、大型设备等） ，其实物图片及相关资料必须由项目设计代表（或装饰设计师）的签名确认作为货品进场验收的参照物。5）施工单位（包括独立分包单位）也应自行考虑设置存放中标材料、半成品样板的房间，便于货品进场的参照自检。6）项目样品仓库由项目部管理

25、，任何样品需执行先入库后领用原则。管理员需为样品建融创中国广深区域融创中国广深区域材料管理制材料管理制度度20182018 版版编编号：号：GSQY-CB/ZC-R-CLFYGSQY-CB/ZC-R-CLFY版版本：第本：第 1 1 版版立完整档案，摆放整齐合理。7）区域公司成本管理中心招标采购部组织对项目进行季度或不定期检查，发现问题将按照区域公司管理规定通报、整改或处罚。4.4.3 样品编码样品统一实行编码管理，样品管理员应按照样品分类、样品名称、样品型号进行编码管理，采用中/英文与阿拉伯数字结合。样品编码编制说明（各城市公司可参考使用） ：合同编号-样品类别-顺序码（例如：合同号（FS-

26、JA-005）-石材-第八件样品编码为： （FS-JA-005-石材-08）所有样品需按以上方法进行编码管理，均应粘贴统一印刷的样品编码标签。4.4.4 样品借用中标材料样板原则上不外借，如确需外借必须征得项目经理书面同意，外借中标样板必须按时归还消帐。样品库管理员做好样品的书面借用记录。样品归还时，管理员检查样品情况，确认无误后方可销借。如发现样品减少、规格不一致等情况，需书面说明原因，并由成本部门负责人签字确认。样品使用人需爱护样品，严禁对样品进行恶意破坏。4.4.5 样品盘点样品及封样每年盘点二次，每年 5 月 30 日、11 月 30 日。各城市公司盘点表应及时上报区域公司运营管理中心

27、备案。4.4.6 样品退还、报废封样样板的保存时限至工程竣工验收且结算完成，期间不允许封样样板借用出库，过期封样样板由保管部门按照附件 4 中中标单位封样处置审批单签批后组织退还或废弃处理，已报废的样板若需再次使用，须按原有流程重新审批。4.4.7 样品替换对于已经确定封样的材料，确因市场原因无法按照原合同执行的，需由施工单位以工作联系单的形式提出申请，写清原因，明确替换产品的品牌、标准等，按照合同要求的变更签证流程审批完成后，方可进行替换，并将替换材料的展板按照本管理规定的要求制作提交至区域公司成本管理部招标合约组和城市公司工程部。样品替换情况必须在中标单位封样台账中明确体现。未按照本管理规

28、定完成材料替换的审批，而私自进行材料替换的，一经发现，视情况对责任人给予处罚，直至开除处分。5.5.材料供货材料供货5.15.1 甲供材料要货甲供材料要货5.1.1 甲供材由甲方与供货单位签订合同并支付相应款项；5.1.2 施工单位须根据项目发展计划及甲供材供货周期，提前向项目部申报甲供材需求计划，计划到货时间精确程度不得超过 10 天。项目部使用的所有甲供材必须设置台账，每季度最后一个月 30 日前汇总整理好，由招标采购部向各项目部收集并进行整理（台账样式详附件 9） ；融创中国广深区域融创中国广深区域材料管理制材料管理制度度20182018 版版编编号：号：GSQY-CB/ZC-R-CLF

29、YGSQY-CB/ZC-R-CLFY版版本：第本：第 1 1 版版5.1.3 甲供材需求计划申报形式采用附件甲供材申请表 ， 甲供材申请表由施工单位项目经理签发报项目部，项目部审核后报城市公司成本部报备并将最终确定的甲供材申请表发给供应商要求其按时供货，并同时通知书面通知。5.1.4 施工单位须对其申报的甲供材需求计划的准确性负责。 因数量不准确造成甲供材过剩的，甲方不负责剩余甲供材退货，且超出合同约定损耗部分须按照合同规定对施工单位进行处罚；造成甲供材供应不足的，施工单位可继续申报甲供材需求计划，但因甲供材供应延迟导致工期延误的责任由施工单位承担。5.25.2 甲指乙供材料要货甲指乙供材料要

30、货5.2.1 甲指乙供材料设备的合同由施工单位与甲方指定供应商签署并支付相应款项；5.2.2 施工单位应根据工程进度、供货期提前安排供货计划并通知供应商要货需求；5.2.3 项目部监督施工单位甲指乙供材料合同签署、供货计划的制定，并留存施工单位与供应商合同原件一份备案。同时，项目部负责按照甲指乙供材料合同形成甲指乙供台账，实时更新，招标采购部不定期对甲指乙供合同台账及合同进行抽查。6.6.材料到货验收材料到货验收对于广深区域公司招标采购的甲指、甲供材料项目，货物的到场验收由项目部组织并执行首批货物到场联合验收制度，后续材料的验收，由项目部组织监理、施工单位按照检验合格的产品标准，进行材料的验收

31、。6.16.1 首批货物到货验收各部门职责首批货物到货验收各部门职责6.1.1 城市公司研发设计部：负责核对材料的材质、颜色、外观、表面工艺与封样材料的一致性。6.1.2 城市公司成本部：负责核对材料的规格尺寸、品牌型号等项检验。6.1.3 城市公司工程部及项目部：负责核对材质质量标准的检验，负责核对施工工艺、数量、规格型号和尺寸误差标准、检验报告等基本数据的检验。6.16.1 甲供材料到货验收甲供材料到货验收6.1.1 在各类甲供材供货前， 项目部应在适当时间将甲供材的供货周期及验收标准等事项书面告知施工单位，并要求施工单位提供甲供材接收人员姓名、职务、联系方式。6.1.2 首批甲供材到货前

32、一周，施工单位应准备好仓储场所。项目部及供应商将现场查看仓储的位置和条件。对仓储条件有特殊要求的，施工单位应配合完成。6.1.3 在每次甲供材到货前，施工单位应先行确定好运输车辆停靠地点，并告知项目部及供应商。6.1.4 所有到货甲供材均应由项目部、监理和施工单位共同验收。首批甲供材到货前，项目部应介绍甲供材的技术要求、验收方法和标准，但该等介绍只是简单的指导性描述，并不能免除承包人的任何责任及义务。融创中国广深区域融创中国广深区域材料管理制材料管理制度度20182018 版版编编号：号：GSQY-CB/ZC-R-CLFYGSQY-CB/ZC-R-CLFY版版本：第本：第 1 1 版版6.1.

33、5 甲供材验收检查包装是否完整、包装所示的甲供材外观特征与采购要求是否相符、包装如有损坏是否影响甲供材的完整等，并清点本批甲供材数量。甲供材的质量在开始使用时验证。6.1.6 施工单位负有对甲供材质量的检查责任。施工单位在开箱（封）启用甲供材时，若发现下述现象，应暂停使用甲供材，并立即报告项目部及招采部：A.甲供材质量存有疑问；B.甲供材的品牌、规格、系列、颜色等与合同或样板不符；C.箱内甲供材实际数量少于包装所示数量；D.缺少附件、配件。项目部收到上述报告后，应及时给予解答或亲赴工地检查。反映现象属实的，由项目部会同招采部向供应商交涉。 如整批甲供材均存在上述情况之一或数种的， 则施工单位暂

34、停使用该批甲供材，造成工期延误的，由供应商承担责任，施工单位不负责任。如部分甲供材存在上述现象之一或数种的，施工单位应先行使用合格甲供材，以尽量减少对工期的影响。6.1.7 施工单位在开箱 （封） 后， 如未作基本检查即大量使用， 之后发现甲供材存在 “第 6.1.6 条”现象且经证实的， 则施工单位应承担该批甲供材因不能退货可能造成的损失及可能的返工工期和经济损失。如甲供材存在潜在的质量缺陷，难以通过基本检查发现的，施工单位对使用该甲供材可能造成的损失不负责任。6.1.8 施工单位于开箱（封）时箱内甲供材已经损坏的，应立即报告项目部，待项目部及招采部会同供应商鉴定责任。6.1.9 甲供材通过

35、验收后，即视为已将甲供材交付施工单位使用。施工单位接收人员应向供应商签署甲供材验收、接收凭据。供应商、施工单位、项目部负责人共同签署甲供材初步验收表 。6.1.10 施工单位对其使用的甲供材负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对甲供材造成损害的义务。因未尽义务造成甲供材丢失、损坏的，施工单位承担赔偿责任。使用机电设备的施工单位，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。6.26.2 甲指乙供材料到货验收甲指乙供材料到货验收由项目部、施工单位、监理共同参与所有批次到货验货收货，确定到货材料为甲指原厂供货，品牌型号、产品质量符合甲方要求，到货数量和日期满足施工进度要求。以项目部为主要负

36、责部门监督此项工作，招标采购部配合相关协调工作。6.36.3 甲限材料到货验收甲限材料到货验收6.3.1 效果类材料由项目部组织（城市设计、工程） 、监理、施工单位全过程把控，非效果类材料由项目部组织监理、施工单位进行把控。6.3.2 项目须按照封样定板的材料对进场的材料进行验收， 严格按照合同中所注明细检验 （包融创中国广深区域融创中国广深区域材料管理制材料管理制度度20182018 版版编编号：号：GSQY-CB/ZC-R-CLFYGSQY-CB/ZC-R-CLFY版版本：第本：第 1 1 版版括材料质量检测报告、环保认证以及名称、数量、规格、型号、产地等） ；到场材料应按合同质量要求及封

37、样样品进行验收检验；当材料出现质量低劣、不符合合同规定及检测要求等问题时，在合同规定期限内联系退货或索取赔偿罚款，并上报区域公司工程管理部和成本管理部。6.3.3 首批甲限材料由项目部、监理、施工单位、供货单位进行四方验收，后续批次由监理验收，项目部组织四方不定期（至少每季度 1 次）抽查验收，并在验收单上签字留痕。6.46.4 乙供材料到货验收乙供材料到货验收6.4.1 乙供材料由施工单位向项目部及监理报审所用品牌，经项目部及监理审批确认后方可使用。6.4.2 首批乙供材料由项目部、监理、施工单位、供货单位进行四方验收，后续批次由监理验收，项目部不定期（至少每季度 1 次）抽查。6.4.3

38、项目部应及时关注乙供材料到货情况以保证工程进度，在对乙供材料进行抽查抽检时，一旦发现与施工封样材料不一致的应及时责成整改或须施工单位出具对应产品的合格证、检验检测证及承诺。项目部认定所替换材料合格的上推进会汇报通过后可使用，同时责成施工单位补充该材料样板补充进施工封样。7.7.材料使用及付款材料使用及付款7.17.1 甲供材料使用甲供材料使用7.1.1 甲供材仅供施工单位在合同约定的工程范围内使用，未经我方同意，施工单位擅自提供给其他承包人或发包人相关单位、个人使用的甲供材将不被认可，按该施工单位实际接收使用的甲供材数量计算货物价值，并抵扣工程款，抵扣款的数值按照合同约定的超供扣款方式执行。7

39、.1.2 施工单位应小心使用甲供材。使用、安装时需要技术指导的，由我方安排供应商现场指导。因施工单位使用或操作不当造成甲供材损坏的，我方不负责退换，损坏甲供材责任及费用由施工单位承担。7.1.3 经项目部认可的退货，施工单位应与供应商办理签收、接收凭据。施工单位应在退货后 5 日历天内将供应商签收、接收甲供材的凭据报送城市公司成本部，以便我方与供应商结算货款，及与施工单位结算甲供材数量。施工单位如未能在规定的期限内将退货凭据报送项目部，而在该期限届满后，成本部已与供应商办理完毕结算手续，造成退货款项难以收回的，施工单位承担责任。7.1.4 施工单位应对需退甲供材的包装完整性负责。因无包装、或包

40、装损坏严重导致供应商拒收的，由施工单位承担责任。7.1.5 如发出的设计变更/工程签证单将导致甲供材用量增减，施工单位应在收到计变更/工程签证单后 5 日历天内按合同文件约定的计算方法向项目部提出甲供材应供量数量调整请示，否则延误责任由施工单位承担。融创中国广深区域融创中国广深区域材料管理制材料管理制度度20182018 版版编编号：号：GSQY-CB/ZC-R-CLFYGSQY-CB/ZC-R-CLFY版版本：第本：第 1 1 版版7.1.6 供货过程中，若领用量超过调整后的应供量，即为超供。我方有权从施工单位的任何一笔或多笔进度款中暂时预扣甲供材的超供扣款。7.27.2 甲指乙供材料付款甲

41、指乙供材料付款7.2.1 参照融创战略协议或供货合同中规定付款方式比例对甲指乙供材料供货单位进行同比例付款。7.2.2 项目部每季度最后一个月的 25 日，向甲指乙供材料供货单位收集甲指乙供合同台账，了解该季度各类分包合同中甲指乙供材料的合同签订、供货和付款进度情况。招标采购部负责向项目部收集台账并进行汇总管理工作。7.2.3 招标采购部对以下情况进行汇总核实及协调管理工作： 由于甲指供货单位供货不及时或供货质量存在问题，按照融创战略协议双方约定和采购合同约定的违约规定执行。并责成甲指供货单位按时供货或立即整改。 由于施工单位未及时签订采购合同或未按照生产供货周期提前订货，到货验收收货。项目部

42、监督施工单位及时签订采购合同、提前订货，并监督施工单位按时到货验收。 由于施工单位未按照采购合同约定付款方式付款，城市公司成本管理部在与相关乙方结算时告知甲指供货单位施工单位的结算付款情况，并责成施工单位及时支付甲指乙供材料款项。如再出现乙方拒不支付情况成本管理部在该乙方结算款中执行专款专用、代扣代付措施或暂停该施工单位的所有结算流程直至按照要求完成相关支付（相关条款体现在施工承包合同中） 。8 8附件附件附件另详。本制度发布后， 广深区域材料封样管理制度 （发文编号：融广深【2016】通知字 012 号）和广深区域公司甲指乙供材料管理办法 （发文编号：融广深【2016】通知字 022 号）废止。